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天門(mén)市婦聯(lián)2018年部門(mén)決算
日期:2019-09-26 點(diǎn)擊:

目  錄

  第一部分 部門(mén)概況

  一、主要職能

  二、部門(mén)決算單位構成

  第二部分 2018年度部門(mén)決算表

  一、本級決算表

  (一)收入支出決算總表

  (二)收入決算表

  (三)支出決算表

  (四)財政撥款收入支出決算總表

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算表

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  (七)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  (九)政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  第三部分 2018年度部門(mén)決算情況和重要事項說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

   


  第一部分 部門(mén)概況

  一、主要職能

  天門(mén)市婦聯(lián)的主要職責:

 ?。ㄒ唬﹫F結、動(dòng)員婦女投身現代化建設,促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )全面進(jìn)步。

 ?。ǘ┙逃?、引導廣大婦女發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合素質(zhì),促進(jìn)全面發(fā)展。

 ?。ㄈ┐韹D女參與國家和社會(huì )事務(wù)的民主決策、民主監督,參與有關(guān)婦女兒童法律、法規、規章和政策的制定,推動(dòng)天門(mén)婦女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施,維護婦女兒童合法權益。

 ?。ㄋ模閶D女兒童服務(wù),加強與社會(huì )各界的聯(lián)系,協(xié)調和推動(dòng)社會(huì )各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事,促進(jìn)婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。

 ?。ㄎ澹┘訌娀鶎計D女組織建設,配合市委組織部門(mén)抓好婦聯(lián)班子建設,做好女干部的培養、教育、推薦工作。

 ?。╈柟毯蛿U大各族各界婦女的大團結。

 ?。ㄆ撸┏袚袐D女兒童工作委員會(huì )的日常工作。

 ?。ò耍┏袚形?、市政府及省婦聯(lián)交辦的任務(wù)。

   機關(guān)部室設置為3個(gè),分別為:辦公室、組宣部、家兒部,在辦公室掛發(fā)展部、權益部、婦兒工委辦公室牌子。市婦聯(lián)機關(guān)行政編制7人,無(wú)退休人員。

  二、部門(mén)決算單位構成

  市婦聯(lián)2018年部門(mén)決算匯總范圍單位共1個(gè),為市婦聯(lián)本級決算。

   


  第二部分 市婦聯(lián)2018年度部門(mén)決算表

  一、本級決算表

  (一)收入支出決算總表

1.收入支出決算總表.png

  (二)收入決算表

2.收入決算表.png

  (三)支出決算表

3.支出決算表.png

(四)財政撥款收入支出決算總表

4.財政撥款收入支出決算總表.png

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表 

5.一般公共預算財政撥款支出決算表.png

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表.png

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

7.財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.png



第三部分 2018年度部門(mén)決算情況和重要事項說(shuō)明

  一、 2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

 ?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況

  2018年度收入總計209.16萬(wàn)元,支出總計209.16元。與上年度相比,收入總計減少51萬(wàn)元,減少19.60%;支出總計減少51萬(wàn)元,減少19.60%。

 ?。ǘ┦杖霙Q算情況

  2018年度本年收入209.16萬(wàn)元,其中:財政撥款收入209.16萬(wàn)元,占100%;上級補助收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。

 ?。ㄈ┲С鰶Q算情況

  2018年度本年支出209.16萬(wàn)元,其中:基本支出114.23萬(wàn)元,占本年支出合計的54.61%;項目支出94.93萬(wàn)元,占本年支出合計的45.39%;上繳上級支出0萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元。

 ?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況

  2018年度財政撥款收入決算合計209.16萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款209.16萬(wàn)元,占收入決算合計的100%;政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元。無(wú)上年度財政撥款結轉和結余。

  2018年度財政撥款支出決算合計209.16萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款209.16萬(wàn)元,占支出決算合計的100%;政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元。年末財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

 ?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款支出決算情況

  2018年度一般公共預算財政撥款支出決算為209.16萬(wàn)元,其中:基本支出114.23萬(wàn)元,占本年支出合計的54.61%;項目支出94.93萬(wàn)元,占本年支出合計的45.39%。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少51萬(wàn)元,減少19.6%。

 ?。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計114.23萬(wàn)元,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,支出具體情況如下:

  人員經(jīng)費103.44萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。

  公用經(jīng)費10.79萬(wàn)元,主要包括:辦公費、郵電費、取暖費、差旅費、福利費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

 ?。ㄆ撸┴斦芸睢叭苯?jīng)費支出決算情況

  1.“三公”經(jīng)費支出情況及增減變動(dòng)原因

  2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數為0.65萬(wàn)元,其中:因公出國(境)費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,公務(wù)接待費0.65萬(wàn)元。

  2018年度無(wú)政府性基金預算財政撥款。

  2018年“三公”經(jīng)費決算比預算數增加0.5832萬(wàn)元。

  2.“三公”經(jīng)費支出相關(guān)情況說(shuō)明

 ?。?)無(wú)因公出國(境)情況。

 ?。?)無(wú)公務(wù)用車(chē)。

 ?。?)公務(wù)接待費指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。2018年公務(wù)接待全部為國內公務(wù)接待,主要用于按有關(guān)規定接待省直有關(guān)單位調研考察、執行任務(wù)、學(xué)習交流、檢查指導、請示匯報等公務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的活動(dòng)場(chǎng)地租賃、工作餐費等各類(lèi)支出,共計接待26批次,138人次。

 ?。ò耍┱曰痤A算財政撥款收入支出決算情況

  無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

  二、重要事項說(shuō)明

 ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

  2018年度,市婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出10.79萬(wàn)元,比上年減少23.88萬(wàn)元,減少68.87%。減少原因主要有辦公費、公務(wù)接待費均有所減少。

 ?。ǘ┱少徶С銮闆r說(shuō)明

  2018年度,本部門(mén)無(wú)政府采購支出情況。

 ?。ㄈ┢渌匾马椪f(shuō)明

  無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

   


  第四部分 名詞解釋

  一、部門(mén)決算,是指行政事業(yè)單位在年度終了,根據財政部門(mén)決算編審要求,在日常會(huì )計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務(wù)狀況的總結性文件。

  二、財政撥款收入:指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,省級部門(mén)決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

  三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

  四、年末結轉和結余:指單位按照有關(guān)規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

  五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

  六、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  七、“三公”經(jīng)費:是指部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用等。

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