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天門(mén)市婦聯(lián)2019年部門(mén)預算
日期:2019-04-30 點(diǎn)擊:

目 錄

第一部分 市婦聯(lián)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)預算單位構成

三、部門(mén)人員構成

第二部分 市婦聯(lián)2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入預算情況

二、部門(mén)支出預算情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

六、部門(mén)“三公”經(jīng)費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、預算績(jì)效管理情況

第三部分   市婦聯(lián)2019年部門(mén)預算表

一、部門(mén)預算收支總表

二、部門(mén)預算收入總表  

三、部門(mén)預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經(jīng)費支出表

九、政府采購預算表

第四部分 名詞解釋

 

一、市婦聯(lián)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能:
    1.團結、動(dòng)員婦女投身現代化建設,促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )全面進(jìn)步。
    2.教育、引導廣大婦女發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合素質(zhì),促進(jìn)全面發(fā)展。
    3.代表婦女參與國家和社會(huì )事務(wù)的民主決策、民主監督,參與有關(guān)婦女兒童法律、法規、規章和政策的制定,推動(dòng)天門(mén)婦女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施,維護婦女兒童合法權益。
    4.為婦女兒童服務(wù),加強與社會(huì )各界的聯(lián)系,協(xié)調和推動(dòng)社會(huì )各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事,促進(jìn)婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。
    5.加強基層婦聯(lián)組織建設,配合市委組織部門(mén)抓好婦聯(lián)班子建設,做好女干部的培養、教育、推薦工作。
    6.鞏固和擴大各族各界婦女的大團結。

7.承擔市婦女兒童工作委員會(huì )的日常工作。

8.承擔市委、市政府及省婦聯(lián)交辦的任務(wù)。

機關(guān)部室設置為3個(gè),分別為:辦公室、組宣部、家兒部,在辦公室掛發(fā)展部、權益部、婦兒工委辦公室牌子。

二、部門(mén)預算單位構成

部門(mén)預算單位共1個(gè),為市婦聯(lián)本級預算。

三、部門(mén)人員構成

市婦聯(lián)機關(guān)行政編制7人,無(wú)退休人員。


第二部分 市婦聯(lián)2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收入預算情況

2019年部門(mén)預算收入總額218.2767萬(wàn)元,較上年預算增加18.4767萬(wàn)元,增長(cháng)9.25%。其中:經(jīng)費撥款168.2767萬(wàn)元,納入預算管理的非稅收入50萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,上年結余0萬(wàn)元。

二、部門(mén)支出預算情況

2019年部門(mén)預算支出總額213.2767萬(wàn)元,較上年預算增加17.6167萬(wàn)元,增長(cháng)9%。其中:一般公共服務(wù)213.2767萬(wàn)元,無(wú)其他支出。

三、一般公共預算支出情況

2019年一般公共預算支出總額213.2767萬(wàn)元,較上年預算安排增加17.6167萬(wàn)元,增長(cháng)9%。其中基本支出120.2767萬(wàn)元,項目支出93萬(wàn)元。

基本支出包括:(1)人員支出116.7422萬(wàn)元,較上年增加41.1681萬(wàn)元,增長(cháng)54.47%。(2)日常公用支出3.5345萬(wàn)元,較上年減少0.2914萬(wàn)元,減少7.62%。

項目支出包括:婦女兒童工作經(jīng)費 64 萬(wàn),婦女兒童活動(dòng)中心運轉經(jīng)費 15 萬(wàn),婦兒工委工作經(jīng)費10萬(wàn)元,婦女干部聯(lián)誼會(huì )工作經(jīng)費4萬(wàn)。

四、政府性基金收支情況

無(wú)政府性基金。

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況

2019年預算支出安排機關(guān)運行經(jīng)費3.5345萬(wàn)元,其中:辦公費1.2萬(wàn)元、水費0.08萬(wàn)元、電費0.16萬(wàn)元、維修(護)費0.08萬(wàn)元、郵電費0.24萬(wàn)元、差旅費0.8萬(wàn)元、印刷費0.088萬(wàn)元、會(huì )議費0.16萬(wàn)元、培訓費0.16萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.0594萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費0.5071萬(wàn)元。較上年減少0.2914萬(wàn)元,減少7.62%。

六、部門(mén)“三公”經(jīng)費預算情況

2019年“三公”經(jīng)費預算0.0594萬(wàn)元,較上年預算減少0.0074元。其中:公務(wù)接待費0.0594萬(wàn)元,較上年預算減少0.0074元;因公出國(境)經(jīng)費0萬(wàn)元,較上年沒(méi)有增減;公車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,較上年沒(méi)有增減。

七、政府采購預算安排情況

2019年政府采購預算5萬(wàn)元。

八、國有資產(chǎn)占有情況

2019年部門(mén)占有使用國有資產(chǎn)5644.19886萬(wàn)元,其中無(wú)形資產(chǎn)4000萬(wàn)元,占70.87%;固定資產(chǎn)1644.19886萬(wàn)元,占29.13%。主要資產(chǎn)為:土地5923.94平方米,房屋3176平方米,接受捐贈公務(wù)用車(chē)1輛。

九、預算績(jì)效管理情況

本部門(mén)2019年度沒(méi)有預算績(jì)效管理項目。


第三部分 市婦聯(lián)2019年部門(mén)預算表

一、部門(mén)預算收支總表

表1.png

       二、部門(mén)預算收入總表

表2.png


    三、部門(mén)預算支出總表

表3.png


     四、一般公共預算收支總表

表4.png


     五、一般公共預算支出總表

表5.png


     六、一般公共預算基本支出表

表6.png


     七、政府性基金預算支出表

表7.png


    八、三公經(jīng)費支出表

表8.png


   九、政府采購預算表

表9.png


第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

六、本部門(mén)使用的主要支出功能分類(lèi)科目(項級):如:

1、一般公共服務(wù)(類(lèi))紀檢監察事務(wù)(款)派駐派出機構(項):指紀檢監察部門(mén)負擔的派駐各部門(mén)和單位的紀檢監察人員的專(zhuān)項業(yè)務(wù)支出。

2、一般公共服務(wù)(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3、一般公共服務(wù)(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4、社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費(項):指機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

5、醫療衛生與計劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

6、醫療衛生與計劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)公務(wù)員醫療補助(項):指財政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。

7、醫療衛生與計劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)其他行政事業(yè)單位醫療(項):指上述科目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫療方面的支出。

8、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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